附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数	控制率
48	104	216.67%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	9.6	4.8	0.922
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	9.6	4.8	0.922
项目支出：	0	0	0
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、县级专项资金(一个专项一行)
公用经费
其中：办公经费	6.2657	8.16	49.3014
水费、电费、差旅费	12	13.44	4.06
会议费、培训费	4.8	4.8	1.57
政府采购金额	0	78.284	0
部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规规模控制率	预算投资

(万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘宁 填报日期： 联系电话：18473080326 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

名称	汨罗市不动产登记中心

年度预算申请(万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	818.36	818.36	818.36	10	100%
按收入性质分：	按支出性质分：
其中：一般公共预算：	534.79	其中：基本支出： 534.79
政府性基金拨款： 283.57	项目支出：	283.57
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况
预期可能实现的经济效益，预期实现集体土地所有权确权登记成果更新，预期实现“一窗办事”平台建设	都已达到预期，得到群众好评

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	确保准确程度	按数量完成	全市确权登记4659宗、全市集体土地所有权宗地占地面积136009.347公顷	10	9
质量指标	调查准确率高、错误率低	确保调查数据准确错误率低	按质按要求完成	10	10
资源得到合理利用	充分利用资源	合理利用资源	10	9
时效指标	按时间节点完成	2023年12月31日	按时完成	5	5
及时完成	及时完成	及时完成	5	5
成本指标
效益指标(30分)	经济效益指标	确权更新全覆盖、不动产宗地登簿	确权更新全覆盖、不动产宗地登簿	按要求完成	10	10
社会效益指标	对社会不造成负面影响	不造成负面影响	已完成	10	10
生态效益指标	对生态不造成负面影响	不造成负面影响	已完成	10	10
可持续影响指标	可持续	可持续	已完成	10	10
满意度指标

(10分)	服务对象满意度指标	得到群众好评	好评达到≥95%	群众满意度≥95%	10	10
得到服务对象认可	好评达到≥95%	得到服务对象认可，群众满意度≥95%	10	10
总分	100	98
填表人：刘宁 填报日期： 联系电话：18473080326 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	集体土地使用权确权登记成果更新汇交项目
主管部门	汨罗市自然资源局	实施

单位	汨罗市不动产登记中心
项目资金 (万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	150	150	143
95%	9.5
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金	150	150	143
95%	9.5
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
严格控制项目成本，确保项目经济效益和社会效益达到预期效果	项目达到预期效果

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	确保准确程度	按数量完成	确保集体土地所有权确权登记成果更新覆盖全市	10	9
按要求完成工作	按要求完成	2023年下半完成基本数据，2024年5月完成集体土地所有权宗地登簿，2024年6月初完成成果验收	10	10
质量指标	调查准确程度高	按质完成	汨罗市集体土地所有权确权登记更新调查覆盖全市 确权登记更新调查错误率为零	10	10
调查错误率低	按质完成	汨罗市集体土地所有权确权登记更新调查覆盖全市 确权登记更新调查错误率为零	10	10
时效指标	保证所有的工作能按时完成	按时完成	2023年下半完成基本数据，2024年6月初完成成果验收，2024年实现集体土地所有权宗地登簿	5	5
保证过程中资金的按时到位	按时完成	不导致资金资产流失	5	5
效益指标

(30分)	经济效益指标	确保不动产工作顺利进行，减少群众负担	按要求完成	完成市县数据更新，成果更新该项目列入本级财政预算汇总	10	10
社会效益指标	确权更新全覆盖，不动产宗地登记	按要求完成	全市确权更新登簿4659宗，符合登记登簿到权利人4642本	10	10
生态效益指标	摸清全市集体土地所有权指标资源得到合理利用	按要求完成	全市集体土地所有权宗地占地面积为136009.3471公顷，摸清全市集体土地所有权宗地分布坐落	5	5
可持续影响指标	提供土地所有权权利主体指标参考	按要求完成	支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作	5	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	得到群众好评	好评达到≥95%	得到服务对象认可，群众满意度≥95%	10	10
得到服务对象认可	好评达到≥95%	得到服务对象认可，群众满意度≥95%	10	10
总分	100	99
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘宁 填报日期： 联系电话：18473080326 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市不动产登记中心部门整体支出绩效自评报告

部门名称：汨罗市不动产登记中心

2024年6月13日

(此页为封面)

2023年度汨罗市不动产登记中心

整体支出绩效自评报告

部门基本情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年汨罗市不动产登记中心，编制人数48人，在职人数104人，因为年中人员调整，增加56人。基本支出534.79万元，全部实行整体支出绩效管理，另外项目支出283.57万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出主要用于工资福利支出、一般商品服务支出。其中工资福利支出为456.3167万元，一般商品服务支出为78.4733万元。

项目支出情况

2023年度项目支出283.57万元，主要是为了单位日常项目运营，提高办事效率，促进不动产档案资料的电子化。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出为283.57万元，用于项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算支出为0万元。

社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

项目预算有待细化。预算编制不够明确和细化尤其是项目预算，预算的编制和实际项目的执行出现偏差，合理性有待提高，预算执行力度有待加强。

公用经费的控制有一定难度，且公用经费预算编制和实际支出科目金额出现偏差。

下一步改进措施

针对项目预算问题，预算下达项目严格按照预算要求开展项目，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，保证预算的科学性、可控性及可执行性。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度集体土地使用确权登记成果更新汇交项目支出绩效自评报告

部 门 名 称 ： 汨罗市不动产登记中心

2024 年 6 月13日

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一 、项目支出基本情况

项目支出概况。

根据《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、《关于印发<湖南省集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作实施方案>的通知》（湘自资办发〔2022〕73号）的文件要求，我市于2023年2月开始启动集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。按照政府采购相关规定，经竞争性磋商招投标确定技术单位。我局组织乡镇、所、村组以及权籍调查技术单位先后投入人力20多人。实现不动产登记城乡全覆盖。据统计全市集体土地所有权总宗地数为4659宗。目前，已完成了15个乡镇共计4659宗的集体土地所有权确权更新工作，现已完成确权成果更新审查登记发证,数据整理汇交工作。

项目资金使用管理情况。

建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。实行专款专用、健全财务机制、执行预决算管理、严格审批程序、全程接受财政等部门的监管。经招标，市财政核定全市15个乡镇的集体土地所有权确权更新项目技术单位服务费用中标价为143万元。合同约定此项工作经费按照分三年支付各技术单位。2023年支付技术单位28万元，截止今日尚有115万元未予支付。自然资源部、省自然资源厅厅要求我市2023年06月13日前务必完成市集体土地所有权确权登记成果更新汇交自然资源部数据库。目前我市项目已全面完成任务，技术单位特请求拨付部分剩余合同价款115万元，解决技术人员工资等费用。

(三)项目支出绩效目标完成程度

通过集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目是为了将集体土地所有权登记数据（包括历史和现势数据）全面进行清理整合，纳入不动产登记数据库，通过该项目现已实现以下目标：

保证全市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目工作的顺利开展，弥补资金不足的短板。

督导日常项目建设工作，保证工程质量和效率。

二、绩效评价工作情况

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目的年度资金总额、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。绩效评价目的对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

通过项目实施让不动产的数据电子化，资源进行整合，能够为老百姓提供不动产登记数据同时也让资源得到合理利用。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

绩效目标设定及指标完成情况达到预算申报绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

(二)项目执行过程情况

严格按照预算要求开展项目，按时间节点对项目监督。

项目支出产出情况

资金分配方面资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付方面拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用方面资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。

项目支出效益情况

截止目前，汨罗市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目工作已完成资料收集、数据整理与分析、调查底图制作、调查底图和成果图打印、更新权属调查及界线上图、所有权宗地落宗、缮证、发证、数据更新建库等方面的内容。全市集体土地所有权总宗地数为4659宗，发证4642宗剩余17宗争议宗地待权属确定后日常更新。将于2024年06月13日完成县级验收向省不动产登记中心汇交成果。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目专项管理万面专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范，但存在资金开支时间进度不均衡的问题，导致项目的实施进度有所延误。

有关建议

后续工作计划我们将在下一步的工作中,认真总结经验完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无