目 录
第一部分 汨罗市乡村振兴局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市乡村振兴局部门概况
一、部门职责
(一)、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市乡村振兴工作的政策和全市乡村振兴发展纲要；协调解决贫困落后地区乡村振兴工作中的重大问题。
(二)、会同有关部门研究提出贫困地区乡村振兴中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
(三)、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查乡村振兴资金的使用；组织财政乡村振兴衔接资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政乡村振兴衔接资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政乡村振兴项目库建设。
(四)、牵头负责全市乡村振兴工作；指导和协调抓好文化振兴、人才振兴、产业振兴、生态振兴、组织振兴.等工作。
(五)、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业帮扶规划；组织开展好乡村振兴和驻村帮扶考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。乡村振兴局内设机构包括：办公室、财务室、精准扶贫监测股、产业政策指导股、信访室等6个股室。
（二）决算单位构成。乡村振兴局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市乡村振兴局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13769.11万元。与上年相比，增加4370.69万元，增长32%，主要是因为扶贫专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17769.11万元，其中：财政拨款收入17769.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17769.11万元，其中：基本支出360.27万元，占2.03%；项目支出17408.84万元，占97.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17769.11万元，与上年相比，增加4370.69万元,增长32%，主要是因为扶贫专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出13769.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4370.69万元，增长32%，主要是因为扶贫专项支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出13769.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.69万元，占0.005%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.77万元，占0.22%；卫生健康（类）支出14.21万元，占0.1%；农林水（类）支出13704.39万元，占99.53%；住房保障（类）支出20.06万元，占0.145%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4200.89万元，支出决算数为13769.11万元，完成年初预算的327.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.77万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为227.85万元，支出决算为195.99万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，经费减少。
6、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为1070万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。
7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为99.56万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的追加。
8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为3547万元，支出决算为12338.84万元，完成年初预算的348%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的追加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出360.27万元，其中：
人员经费260.02万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老金、医保险金、公积金、伙食补助费等。
公用经费100.26万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修费、差旅费、工会经费、水电费、公务接待费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为4.86万元，完成预算的186.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，与上年持平。
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为4.86万元，完成预算的186.92%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是专项工作检查人次增加，公务接待费增加。与上年相比增加0.54万元，增长11%,增长的主要原因是专项工作检查人次增加，公务接待费增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.86万元，全年共接待来访团组47个、来宾413人次，主要是迎国检、省检、岳阳市市检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出4000万元，其中基本支出0万元，项目支出4000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4000万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出100.26万元，比年初预算数增加54.63万元，增长54%。主要原因是：专项检查增多。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费14.43万元，用于召开乡村振兴会议5次，人数187人，内容为欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：乡村振兴工作的开展；开支培训费0万元，用于开展乡村振兴培训0次，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“乡村振兴局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13769.11万元，政府性基金预算支出4000万元。从评价情况来看，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0 个，共涉及资金3897万元，占一般公共预算项目支出总额的92.77%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出4000万元、国有资本经营预算项目支出0万元，2023年我部门无国有资本经营预算支出。对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“乡村振兴产业发展”、“贫困劳动力公益岗位补助”、“社会帮扶”、“厕所革命”、“产业发展”、“中央彩票公益金支持欠发达革命老区项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13408.84万元，政府性基金预算支出4000万元，国有资本经营预算支出0万元。从项目计划的实施、项目资金拨付、项目利益联结、项目公开公示、项目帮扶效果等5个评价情况来看，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“乡村振兴产业发展”、“贫困劳动力公益岗位补助”、“社会帮扶”、“厕所革命”、“产业发展”、“中央彩票公益金支持欠发达革命老区项目”等6个项目绩效自评结果。
“乡村振兴产业发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市光伏产业项目对象受益；二是产业发展专项支出350万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是产业发展受益人员进一步查实准确，避免少报漏报，二是提高绩效指标设置的合理性，增强产业发展项目发放工作的满意度。
“贫困劳动力公益岗位补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1036万元，执行数为1036万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市发放公益性补贴760万元，农民年收入有所提高；二是公益性岗位专项支出1036万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是公益性岗位受益人员进一步查实准确，避免少报漏报，二是提高绩效指标设置的合理性，增强公益性岗位发放工作的满意度。
“社会帮扶”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市需帮扶对象受益；二是社会帮扶专项支出14.2万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是社会帮扶受益人员进一步查实准确，避免少报漏报，二是提高绩效指标设置的合理性，增强公益性岗位发放工作的满意度。
“中央彩票公益金支持欠发达革命老区项目”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市通过中央彩票公益金支持欠发达革命老区，巩固脱贫成效；二是中央彩票公益金支持欠发达革命老区专项支出4000万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是中央彩票公益金支持欠发达革命老区要进一步查实准确信息，避免少报漏报，二是提高绩效指标设置的合理性，增强公益性岗位发放工作的满意度。
“厕所革命”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1070万元，执行数为1070万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市需进行厕所改造对象受益；二是厕所革命专项支出1070万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是需厕所改造受益人员须进一步查实准确，避免少报漏报，二是提高绩效指标设置的合理性，增强公益性岗位发放工作的满意度。
“产业发展”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10938.64万元，执行数为10938.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市需进行产业发展对象受益；二是产业发展专项支出10938.64万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是需产业发展受益人员须进一步查实准确，避免少报漏报，二是提高绩效指标设置的合理性，增强公益性岗位发放工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“乡村振兴产业发展”、“贫困劳动力公益岗位补助”、“社会帮扶”、“厕所革命”、“产业发展”、“中央彩票公益金支持欠发达革命老区项目”等3个项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：部分已脱贫户、贫困监测户增收进度缓慢，存在返贫风险，我们乡村振兴政策有待更进一步优化，产业帮扶力度有待进一步加强，稳岗就业需进一步推进。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：财政部门要加强负责落实国家以及各级政府制定的乡村振兴补助项目投入政策，负责乡村振兴补助资金的安排、拨付、监管，拓宽扶贫开发投入渠道，加大整合支持乡村振兴补助项目资金的力度，统筹安排、集中使用，以提高资金使用效益。县市区、乡镇财政部门要充分发挥监管职能，加强对乡村振兴补助项目实施的绩效管理。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件